第一部分   綠科公司基本情況

    一、公司簡介

    武漢綠科文物建筑保護材料有限公司（以下簡稱“公司”或“綠科公司”）是武大有機硅新材料股份有限公司發(fā)起組建的具有獨立法人的科技型公司。公司的主營業(yè)務是文物、建材、建筑等保護材料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；工藝美術品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司注冊地點武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)。

    二、項目技術無形資產(chǎn)

    項目技術無形資產(chǎn)包括：

    1、有機硅滲透加固劑、文物表面防蝕防水劑、古建筑油漆彩繪保護劑、有機硅三防封護劑、有機硅文物彩繪顯色保護劑、石材http://www.stonebuy.com/防護劑等產(chǎn)品http://www.stonebuy.com/sample/生產(chǎn)技術；

    2、有機硅公司與故宮文物保護合作項目；

    3、國家863計劃現(xiàn)代節(jié)水農(nóng)業(yè)新材料產(chǎn)品http://www.stonebuy.com/sample/的研發(fā)項目；

    4、武大（WD）品牌商標使用權；

    5、市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html營銷網(wǎng)絡。

    第二部分    行業(yè)市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html情況

    一、文物保護

    全國已在冊登記的文物建筑和革命紀念建筑等文物點約35萬處，其中20項已被列入世界文化遺產(chǎn)或文化、自然雙重遺產(chǎn)名錄，全國重點文物保護單位1200多處，省級文保單位5000余處，文物藏品約1200萬件。還有大量埋在地下的遺存，每年都在各地不斷出土，如果再將近代的民居、建筑、民族民俗的文化資源也算在內(nèi)的話，這個數(shù)量就更多得驚人。例如，陜西省現(xiàn)有各類文物點55750處，其中有古遺10497處，古墓葬4268處，古建筑2604處，石刻14893處，近現(xiàn)代史跡1090處，近現(xiàn)代代表建筑367處，其它1374處。

    面對如此多的文物，又有不少難題等待我們?nèi)ソ鉀Q。今后幾十年的文物科技保護工作，會有怎樣的發(fā)展，事業(yè)的前景如何？不防我們來做點簡單預測。我國許多文化古城的文物古跡在“現(xiàn)代化”建設中頻遭破壞，這一問題日漸受政府等有關方面的高度重視，各級政府逐步加大了對文物的保護力度。國家將在七年內(nèi)撥專款7億元用于故宮博物院的修繕和文物保護，各地方政府用于文物保護的經(jīng)費也在逐年增加，例如，為實現(xiàn)“人文奧運”的理念，北京市政府批準實施了《人文奧運文物保護計劃》，2008年奧運會成為北京文物保護事業(yè)千載難逢的面遇。國外如美國、德國、法國的一些公司 正是看到我國巨大的文物保護市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html需求，已進入我國開發(fā)市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html，推銷其產(chǎn)品http://www.stonebuy.com/sample/，但有的因價格較高使用戶難以問津，有的在性能上也未經(jīng)文物方面權威的認證。文物保護涉及專業(yè)性強，技術門檻高。綠科公司 是國內(nèi)一家真正意義上的專門從事文物保護材料研制、開發(fā)、生產(chǎn)的公司。

    由于文物保護屬于文化產(chǎn)業(yè)范疇，具有特殊性，其具體市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html容量難以準確測定，但隨著我國文物保護事業(yè)和旅游文化產(chǎn)業(yè)的 展，以及從國家政策和文物保護的發(fā)展趨勢不難看出，文物保護工作日益受到國家各級政府的重視。對目前大量的急需保護的文物、古跡加上不斷出土的新的文物古跡進行保護是一項長期的工作，對各種文物 保護材料的需求正在大幅度提高，文物保護材料具有巨大的市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html潛力和良好的市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html前景。

    二、建筑保護——石材http://www.stonebuy.com/養(yǎng)護

    石材http://www.stonebuy.com/養(yǎng)護在國外發(fā)展已有30多年的歷史，在歐美國家、石材http://www.stonebuy.com/養(yǎng)護可謂家喻戶曉，而石材http://www.stonebuy.com/養(yǎng)護在我國的發(fā)展可以說剛剛起步。在我國，近幾年建筑裝潢用石材http://www.stonebuy.com/發(fā)展迅速，隨著消費者對石材http://www.stonebuy.com/養(yǎng)護必要性的認識的提高以及石材http://www.stonebuy.com/養(yǎng)護業(yè)對提高競爭力內(nèi)在需要的推動，石材http://www.stonebuy.com/行業(yè)更加注重以質(zhì)取勝，加快了采用國際標準的步伐，建材產(chǎn)品http://www.stonebuy.com/sample/的出口http://en.stonebuy.com/將會取得更好業(yè)績。這必將產(chǎn)生對石材http://www.stonebuy.com/防護劑的巨大的市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html需求。因此可以說石材http://www.stonebuy.com/養(yǎng)護是個朝陽產(chǎn)業(yè)，具有巨大 的市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html發(fā)展?jié)摿Γ�發(fā)展前景十分廣闊。

    第三部分  投融資規(guī)劃

    一、投融資規(guī)劃

   （一）融資計劃——增資擴股

    綠科公司注冊資金由100萬元增資至1500萬元，其中，無形資 產(chǎn)占25%（即375萬元）。武大有機硅新材料股份有限公司 （含技術開發(fā)投資者）以項目技術無形資產(chǎn)作價及現(xiàn)金投入，新引進投資者以現(xiàn)金投入。本次增資擴股將新籌集資 金1045萬元。

    綠科公司原有投資者若要退出，由原有投資 者或新進投資 者按每股1.10元價格收購。

   （二）投資計劃

    綠科公司增資后所有資金共1100萬元左右。主要用于廠房、設備購置、市場http://www.stonebuy.com/enterprise/FuJian/QuanZhouShi.html開拓、項目推廣以及新產(chǎn)品http://www.stonebuy.com/sample/研發(fā)等。其中，廠房設備投資300萬元，研發(fā)投入100萬元，流動資金100萬元，營銷費用100萬元，收購或組建文物保護工程隊 100萬元，設立文物藝術品公司100萬元，設立建筑保護公司500萬元。上述資金將分步投入，缺品部分由綠科公司自行解決。

   二、效益預測

指標           2005年   2006年   2007年
營業(yè)收入(萬元) 500      2000     5000
利潤總額(萬元) 100      500      1400
所得稅(元)     0        0        105
稅后利潤(萬元) 100      500      1295
每股收益(元/股)0.07     0.33     0.86

   說明:1、增資后，綠科公司將申報高科技企業(yè)http://www.stonebuy.com/enterprise/，享受“自投產(chǎn)年度起免征所得稅2年；第3-5年按7.5%的稅率征收企業(yè)http://www.stonebuy.com/enterprise/所生稅；期滿后按15%的稅率正收企業(yè)http://www.stonebuy.com/enterprise/所得稅的優(yōu)惠政策 。

2、綠科公司總股本以1500萬元計算。未考慮公司股本變動和投資 新業(yè)務情況。